中共拉菲平台1960网页登录市拉菲登录网站区纪律检查委员会 拉菲平台1960网页登录市拉菲登录网站区监察委员会2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
根据《拉菲平台1960网页登录市拉菲登录网站区机构编制委员会关于区纪律检查委员会区监察委员会机关机构编制的通知》（未编发（2018）1号）文件，区纪律检查委员会、区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。拉菲登录网站区纪委监委下设办公室、组织宣传部、案件审理室、案件监督管理室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室等十三个科室和派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组、派驻第七纪检监察组、派驻第八纪检监察组。
二、2020年度部门工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央纪委、省纪委四次全会、市纪委五次全会和区委八次全会工作部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，把“严”的主基调长期坚持下去，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续净化政治生态，在全面加快国家中心城市中心城区建设、推进社会治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为拉菲登录网站追赶超越全面建成小康社会提供坚强保障。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。本部门没有二级预算单位。
序号 |
单位名称 |
1 |
拉菲登录网站区纪委监委部门本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制91人，其中行政编制82人、事业编制9人；实有人员77人，其中行政75人、事业2人。单位管理的离退休人员13人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2226.11万元，其中一般公共预算拨款收入2226.11万元，2020年本部门预算收入较上年减少297.41万元，主要原因是信息化建设（一期）项目建设2019年度已完成60%付款，信息化建设费用大幅下降；2020年本部门预算支出2226.11万元，其中一般公共预算拨款支出2226.11万元，2020年本部门预算支出较上年减少297.41万元，主要原因是信息化建设（一期）项目建设2019年度已完成60%付款，信息化建设费用大幅下降。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入2226.11万元，其中一般公共预算拨款收入2226.11万元、，2020年本部门财政拨款收入较上年减少297.41万元，主要原因是信息化建设（一期）项目建设2019年度已完成60%付款，信息化建设费用大幅下降；2020年本部门财政拨款支出2226.11万元，其中一般公共预算拨款支出2226.11万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少297.41万元，主要原因是信息化建设（一期）项目建设2019年度已完成60%付款，信息化建设费用大幅下降。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2226.11万元，较上年预算减少297.41万元，主要原因是信息化建设（一期）项目建设2019年度已完成60%付款，信息化建设费用大幅下降。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出2226.11万元，其中：
（1）行政运行（2011101）1212.51万元，较上年增加97.02万元，原因是深化监察体制改革，区纪委监委人员增加，相应的人员经费、公用经费增加；
（2）一般行政管理事务（2011102）1013.6万元，较上年减少394.43万元，原因是2019年度区纪委监委办公楼家具采购项目已完成，信息化建设（一期）项目建设2019年度已完成60%付款，信息化建设费用和办公家具采购费用大幅下降。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
2020年本部门当年一般公共预算支出2226.11万元，其中：
工资福利支出（301）1011.85万元，较上年增加82.22万元，原因是深化监察体制改革，区纪委监委人员增加，相应的人员经费增加；
商品和服务支出（302）918.07万元，较上年增加47.46万元，原因是新增信访检举举报平台、数字化档案建设、廉政文化宣传展厅建设等重点项目；
对个人和家庭的补助支出（303）14.12万元，较上年减少0.02万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出减少；
资本性支出（310）282.08万元，上年减少426.86万元，原因是2019年度区纪委监委办公楼家具采购项目已完成，信息化建设（一期）项目建设2019年度已完成60%付款，信息化建设费用和办公家具采购费用大幅下降。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2226.11万元，其中：
机关工资福利支出（501）1011.85万元，较上年增加82.22万元，原因是深化监察体制改革，区纪委监委人员增加，相应的人员经费增加；
机关商品和服务支出（502）918.07万元，较上年增加47.46万元，原因是新增信访检举举报平台、数字化档案建设、廉政文化宣传展厅建设等重点项目；
机关资本性支出（一）（503）282.08万元，上年减少426.86万元，原因是2019年度区纪委监委办公楼家具采购项目已完成，信息化建设（一期）项目建设2019年度已完成60%付款，信息化建设费用和办公家具采购费用大幅下降；
对个人和家庭的补助（509）14.12万元，较上年减少0.02万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出减少。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2.上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出31.82万元，较上年减少0.88万元（2.69%），减少的主要原因是公务车辆运行维护费减少。
其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费3.32万元，较上年增加0.62万元（22.96%），增加主要原因是人员增加，公务接待经费按财政规定标准增加（2019年实际无公务接待支出）;公务用车运行费28.50万元，较上年减少1.5万元（5.00%），减少的主要原因是按照财政部门要求压缩三公经费开支；公务用车购置费0万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年预算安排及2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共1121.95万元，其中政府采购货物类预算437万元、政府采购服务类预算271.50万元、政府采购工程类预算413.45万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2226.11万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排186.54万元，较上年增加68.53万元，主要原因是将其他交通费（车补）计入机关运行经费中，导致增加。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（见附件2内容）
